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　　為貫徹落實深化政府采購制度改革要求，全面落實采購人主體責任，促進全市各級預算單位在政府采購活動中的內部權利規范運行，市財政局印發了《進一步加強漯河市政府采購內控制度管理的通知》，編制了《漯河市預算單位政府采購內控制度編制指引》、《漯河市政府采購簡要流程圖》，對預算單位加強政府采購內部控制管理提供了政策指導。

　　一是建立健全內控管理機制，明確組織架構和責任分工，政府采購業務歸口管理部門、業務部門、財務部門、機關紀檢等部門各司其職，根據不同的采購事項、采購環節，確定單位內部崗位職責、崗位風險及風險防控要求。

　　二是規范政府采購運轉流程。在政府采購預算編制、執行政府采購、項目驗收管理、資金支付等方面進行了規范和強調，并結合政府采購的各個環節提出了具體要求。同時，編制了采購限額標準以下且不屬于集中采購目錄范圍內的采購項目的操作步驟，此類項目不適用政府采購法，單位可自行采購，不需履行政府采購程序，對預算單位開展此類項目的采購提供了參考。

　　三是加強風險防控。建立崗位之間相互監督制約的機制，要求采購需求制定與內部審核、采購文件編制與復審、采購評審與結果確定、合同簽訂與履約驗收等關聯崗位互相分離。通過審核控制、定期輪崗控制、紀檢監督控制等措施，做到約束機制健全、權力運行規范、風險控制有力、監督問責到位，實現對政府采購活動內部權力運行的有效制約。